主任、各位副主任、各位委员：
受区政府委托，现将我区2022年财政预算调整（草案）情况向双阳区第六届人大常委会第六次会议报告，请予审议。
一、预算调整依据
一是根据《中华人民共和国预算法》；二是2022年1-10月财政预算执行情况；三是经区六届人大常委会第三次会议批复的2021年财政决算报告；四是经省政府批准省财政核定的，我区2022年新增地方政府债务限额。
二、一般公共预算调整方案
（一）公共财政预算收入调整。
1.一般公共预算收入预算调整。受国家、省市减税降费政策兑现和新冠疫情双重影响，我区今年财政收入将有所下降。拟调减税收收入、调增非税收入预算，一般公共预算收入整体减少21650万元，调整后区本级一般公共预算收入为45000万元。
具体项目调整情况如下：
(1)税收收入调减24750万元，调整后为29000万元。
(2)非税收入调增3100万元，调整后为16000万元。
2.上级补助收入预算调整。根据今年1-10月上级补助收入下达情况，上级补助收入拟由年初预算草案的300000万元，调整为252000万元。
3.债券转贷收入预算调整。根据上级财政下达的债券指标文件，债券转贷收入拟调增为61800万元,其中新增一般债券转贷收入54000万元，地方政府再融资一般债券7800万元。
4.调入资金调整。根据土地出让金收入收缴和成本返还情况并结合财政存量资金清理情况，拟将调入资金从年初预算草案的43050万元，调整为42100万元。
5.上年结转收入预算调整。根据2021年决算批复，上年结转收入拟由年初预算草案的9300万元，调整为34236万元。
6.调入预算稳定调节基金预算调整。根据2021年决算批复，调入预算稳定调节基金拟由年初预算草案的38200万元，调整为8141万元。
综上，财政总收入调减13923万元，调整后财政总收入为443277万元。
（二）公共预算支出预算调整。
受新增一般债券支出及省财政厅调整专项补助等因素影响，拟对公共预算支出进行调整。一是拟将一般公共预算支出从417400万元，调整为390500万元。二是拟将上解上级支出从602万元，调整为800万元。三是拟将结转下年支出从19425万元，调整为5365万元。四是拟将补充预算稳定调整基金从11705万元，调整为38500万元，五是拟将债务还本支出8068万元，调整为8112万元。
综上，财政总支出合计调减13923万元，调整后财政总支出为443277万元。
（三）收支平衡情况。
调整后公共财政预算总收支均为443277万元，收支平衡。
三、政府性基金预算收支调整方案
根据今年政府性基金预算及专项债券收支情况，拟对2022年政府性基金预算做以下调整：
（一）政府性基金收入预算调整。
1.政府性基金收入预算调整。受房地产市场下行态势，土地出让形势不及预期，根据今年1-10月政府性基金收入完成情况，拟将政府基金收入由年初预算草案的105200万元，调整为61700万元。其中：国有土地使用权出让收入拟由100000万元，调整为60500万元。
2.专项债券转贷收入调整。根据上级财政下达的债券指标文件，债券转贷收入拟调增为131700万元，其中新增专项债券转贷收入120000万元，地方政府再融资专项债券11700万元。
3.基金补助收入调整。根据1-10月份上级基金专项指标下达情况，基金补助收入拟由年初预算草案的2200万元，调整为3200万元。
4.上年结余收入调整。根据2021年决算批复，上年结转收入拟由年初预算草案的54000万元，调整为57518万元。
综上，政府性基金总收入调增92718万元，调整后政府性基金总收入为254118万元。
（二）政府性基金支出预算调整。
由于我区土地出让收支超出年初预计及新增专项债券安排形成支出，建议对政府性基金支出等各类支出进行调整。一是拟将政府性基金支出从年初预算草案安排的95800万元，调整为176960万元。二是将结余结转支出从42000万元，调整为26508万元，三是调出资金从10950万元，调整为38000万元，四是地方政府专项债务还本支出12650万元，不予调整。
综上，政府性基金总支出调增92718万元，调整后为254118万元。
（三）政府性基金预算收支平衡情况。
调整后政府性基金预算总收支均为254118万元，收支平衡。
以上为2022年区本级预算调整方案的议案，请予审议。
附：1.2022年一般公共预算收入调整情况表
2.2022年一般公共预算支出调整情况表
3.2022年政府性基金预算收入调整情况表
4.2022年政府性基金预算支出调整情况表
