2018年我区财政、税务部门在区委、区政府的正确领导下,在市财政局的正确指导下,圆满地完成了各项财政工作任务。财政收入超额完成年度预算和市建议数,并有一定幅度的增长。财政支出控制在了财力允许的范围内,有力地保障了社会稳定,促进了社会各项事业的发展。
一、收入完成情况
2018年,区级公共财政一般预算全口径收入176317万元,完成预算的100.8%;公共财政一般预算本级留用收入完成78857万元,完成预算的101.1%;基金预算收入完成58007万元,完成预算的123.1%。
全区一般预算收入非税收入完成28107万元,具体情况如下:
(一)专项收入完成5427万元;
(二)行政事业性收费收入完成2903万元;
(三)罚没收入完成11997万元;
(四)国有资源(资产)有偿使用收入完成7371万元;
(五)其他收入完成409万元。
基金预算收入共完成58007万元,具体完成情况如下:
(一)国有土地使用权出让金收入54836万元;
(二)农业土地开发资金收入完成244万元;
(三)国有土地收益基金收入完成1388万元;
(四)城市基础设施配套费收入1509万元;
(六)福利彩票销售机构的业务费用收入完成30万元。
二、2018年,全区一般预算支出累计完成423008万元,完成预算的106.9%;基金预算支出累计完成110330万元,完成预算的168.2%。
一般预算支出完成情况如下:
(一)一般公共服务支出35139万元;
(二)国防支出172万元;
(三)公共安全支出4635万元;
(四)教育支出91310万元;
(五)科学技术支出930万元;
(六)文化体育与传媒支出4559万元;
(七)社会保障和就业支出54728万元;
(八)医疗卫生与计划生育支出31679万元;
(九)节能环保支出18065万元;
(十)城乡社区支出67082万元;
(十一)农林水支出82561万元;
(十二)交通运输支出8891万元;
(十三)资源勘探信息等支出4317万元;
(十四)商业服务业等支出834万元;
(十五)国土海洋气象等支出4516万元;
(十六)住房保障支出8922万元;
(十七)粮油物资储备支出2067万元;
(十八)债务付息支出1885万元;
(十九)其他支出693万元;
(二十)债务发行费支出23万元;
基金预算支出共完成110330万元,具体情况如下:
(一)文化体育与传媒支出6万元;
(二)社会保障和就业支出812万元;
(三)城乡社区事务支出106064万元;
(四)商业服务业等支出315万元;
(五)其他支出2109万元;
(六)债务付息支出955万元;
(七)债务发行费用支出69万元。
三、平衡情况
(一)一般预算平衡情况
区本级留用收入78857万元,加上上级补助收入325436万元,债券转贷收入20800万元,上年结余16715万元,调入资金12921万元,调入预算稳定调节基金24024万元,财政收入合计为478753万元。当年财政支出423008万元,上解支出348万元,债券还本支出326万元,安排预算稳定调节基金32149万元,全年结余22922万元,区本级全年支出总计为478753万元。收支相抵,实现了收支平衡。
(二)基金预算平衡情况
区本级基金留用收入58007万元,加上上级补助收入4521万元,上年结余收入22515万元,债务转贷收入63000万元,全区全年基金收入总计为148043万元。当年财政基金支出110330万元,调出资金12921万元,上解上级支出589万元。收支相抵,区级全年实现基金结余24203万元,全部安排为结转下年支出。
2018年,围绕完成全年预算收支任务,我们着重做了以下工作:
(一)依法强化了收入征管。一是积极协调两税部门、开发区和各乡镇(街),强化征管职能,明确目标责任,确保财政收入足额入库。二是加大税收征管力度,确保区属企业和招商引资企业不外流;对已签约和达成投资意向的招商引资项目,尽快落地实现税收。三是以国有资产管理为重点加强非税收入管理,在税收形势极为困难的情况下完成了全年收入任务。
(二)2018年,全区公共财政预算支出完成423008万元,完成预算的106.9%,增长9.4%,其中:社会保障和就业支出54728万元,其中:财政对基本养老保险基金的补助17976万元、其它保障就业补助支出459万元、最低生活保障支出7433万元;医疗卫生支出31679万元,农林水事务支出82561万元;住房保障支出8922万元。保证了全区干部职工工资和保障对象补贴及时发放,保证了机关正常运转和社会稳定。
总的看,2018年我区财政工作取得了新的进展,但是预算执行和财政工作中还存在着一些不容忽视的困难和问题。主要表现在:一是受特殊税源结构影响,地方财政收入占全口径财政收入的比重下降,导致留用收入相对减少,可支配财力增长有限;二是社保、医疗、住房等支出较大,偿债资金压力增大,导致区级财政收支矛盾更加突出;三是财政资金违纪现象时有发生,部分单位财政资金使用不规范、效益不高。这些问题都需要我们高度重视,采取切实有效措施,认真加以解决。