2015年度
长春市双阳区评剧团部门决算
2016年 11 月 17 日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2015年度部门决算情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职能
戏曲创作服务，舞台表演宣传，组织，辅导助服务。 二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，长春市双阳区评剧团内设 5个机构，分别为剧务部、演员部、创作部、财务部、办公室。
纳入双阳区评剧团2015年度部门决算编制范围的单位包括：
1.长春市双阳区评剧团本级
2015年实有人员 63人，其中：在职人员 20人，离退休人员 33 人。
第二部分 2015年度部门决算情况说明
一、关于双阳区评剧团2015年度收入支出决算总体情况说明
评剧团2015年收入总413万元，比2014年增加51万元，增长14%；支出总计 424万元，增加73万元，增加25 %。主要原因：在职人员医保，住房公积金和晋升工资及退休人员增加退休费等。
二、关于双阳区评剧团2015年度收入决算情况说明
本年收入合计413万元，其中：财政拨款收入390 万元，占95%；其他收入23万元，占5%。
三、关于双阳区评剧团2015年度支出决算情况说明
本年支出合计424万元，其中：基本支出393万元，占93 %；项目支出 31万元，占7 %。
四、关于双阳区评剧团2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
双阳区评剧团2015年财政拨款收支总决算423万元，财政拨款收支总计比2014年各增加51万元，增长14%。主要原因：在职人员晋升工资及退休人员增加退休费。
五、关于双阳区评剧团2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
双阳区评剧团2015年财政拨款支出年初预算为 266万元，支出决算为420万元，完成年初预算的 100%。主要原因：我单位根据预算，合理安排经费的支出.
（二）财政拨款支出决算结构情况
双阳区评剧团2015年财政拨款支出420万元，文化体育与传媒支出：420万元，其中文化支出389万元，艺术表演团体386万元，占98％；群众文化2.5万元，占1％；其他文化支出0.6万元，占1％；其他文化体育与传媒支出31万元，宣传文化发展专项支出0.6万元，占2％，其他文化体育与传媒支出30万元占98％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
双阳区评剧团2015年财政拨款支出420万元，文化体育与传媒支出：420万元，其中文化支出389万元，艺术表演团体386万元；群众文化2.5万元；其他文化支出0.6万元；其他文化体育与传媒支出31万元，宣传文化发展专项支出0.6万元，其他文化体育与传媒支出30万元。
六、关于双阳区评剧团2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
双阳区评剧团2015年财政拨款基本支出389万元，其中：
人员经费359万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金。
公用经费 30万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、会议费、劳务费。
七、关于双阳区评剧团2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
双阳区评剧团2015年“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100 %。其中： 2015年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因演出场次增加，用车次增多，加油及费用增大。
2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加2万元，增长25%。其中：公务用车购置及运行费支出增加2万元，增长25 %；主要原因演出场次增加，用车次增多，加油及费用增大。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 0万元。
公务用车购置及运行费支出 8 万元。主要用于公务用车运行支出为8万元，主要用于区内演出及下乡演出用车加油。2015年，开支财政拨款的公务用车保有量数2辆。
2015年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：演出场次增加，用车次增多，加油及费用增大。
（一）机关运行经费支出情况
2015年双阳区评剧团的机关运行经费财政拨款支出 0万元，比2014年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是主要原因无。
（二）政府采购支出情况
2015年双阳区评剧团政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，双阳区评剧团各单位共有车辆 2辆，其中：副省级以上领导用车0辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是接送演员去演出场所。单价200万元以上大型设备0 台（套）。
