2015年度
长春市双阳区退休干部管理服务中心
部门决算
2016年11月14日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2015年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1、退管中心负责管理全区机关事业单位退休干部，并为退休干部服务。
2、近几年按照区里要求加强退管工作，发挥退休干部余热，保证退休干部晚年生活，退管中心需要做很多工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，长春市双阳区退休干部管理服务中心无内设机构，。
纳入长春市双阳区退休干部管理服务中心2015年度部门决算编制范围的单位包括：
1.长春市双阳区退休干部管理服务中心本级
2015年实有人员4人，其中：在职人员3人，离退休人员1人。
第二部分 2015年度部门决算情况说明
一、关于长春市双阳区退休干部管理服务中心2015年度收入支出决算总体情况说明
长春市双阳区退休干部管理服务中心2015年收入总计 25.19万元，比2014年增加25.19万元，增长/%；支出总计 25.04万元，增加25.04万元，增长/%。主要原因：2014年度与人才中心一起核算，2015年度独立核算。
二、关于长春市双阳区退休干部管理服务中心2015年度收入决算情况说明
本年收入合计25.19万元，其中：财政拨款收入25.04万元，占99.41%；其他收入0.15万元，占0.59%。
三、关于长春市双阳区退休干部管理服务中心2015年度支出决算情况说明
本年支出合计25.04万元，其中：基本支出25.04万元，占100%；项目支出/万元，占/%。
四、关于长春市双阳区退休干部管理服务中心2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
长春市双阳区退休干部管理服务中心2015年财政拨款收支总决算25.04万元，财政拨款收支总计比2014年增加25.04万元，增长/%。主要原因：2014年度与人才中心一起核算，2015年度独立核算。
五、关于长春市双阳区退休干部管理服务中心2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
长春市双阳区退休干部管理服务中心2015年财政拨款支出25.04万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加25.04万元，增长/%。主要原因：2014年度与人才中心一起核算，2015年度独立核算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
长春市双阳区退休干部管理服务中心2015年财政拨款支出25.04万元，主要用于以下方面：工资福利类支出17.86万元，占71.33%；商品和服务类支出0.9万元，占3.59%；对家庭和个人的补助类支出6.28万元，占25.08%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
长春市双阳区退休干部管理服务中心2015年财政拨款支出年初预算为19.61万元，支出决算为25.04万元，完成年初预算的127.69%。主要原因：2015年度工资标准调整。其中：
1.人员经费年初预算为18.71万元，支出决算为24.14万元，完成年初预算的129.02%。主要原因是2015年度工资标准调整。
2.日常公用经费年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%。
六、关于长春市双阳区退休干部管理服务中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
长春市双阳区退休干部管理服务中心2015年财政拨款基本支出25.04万元，其中：
人员经费24.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、奖励金、住房公积金。
公用经费0.9万元，主要包括：办公费、手续费、物业管理费。
七、关于长春市双阳区退休干部管理服务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
长春市双阳区退休干部管理服务中心2015年“三公”经费财政拨款支出预算为/万元，支出决算为/万元，完成预算的/%。其中：因公出国（境）费支出决算为/万元，完成预算的/%；公务用车购置及运行费支出决算为/万元，完成预算的/%；公务接待费支出决算为/万元，完成预算的/%。2015年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因/。
2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加/万元，增长/ %。其中：因公出国（境）费支出增加/万元，增长/%；公务用车购置及运行费支出增加/万元，增长/%；公务接待费支出增加/万元，增长/%。主要原因/。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为/万元，占/%；公务用车购置及运行费支出决算为/万元，占/%；公务接待费支出决算为/万元，占/%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出为/万元。全年安排因公出国（境）团组/个，累计/人次。
2.公务用车购置及运行费支出/万元。其中公务用车购置/万元，主要用于/；公务用车运行支出为/万元，主要用于/。2015年，开支财政拨款的公务用车保有量为/辆。
3.公务接待费支出/万元，主要用于/。全年国内公务接待/批次，/人次，比上年增加/批次，增加/人次。
2015年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：/。
（一）机关运行经费支出情况
2015年长春市双阳区退休干部管理服务中心的机关运行经费财政拨款支出/万元，比2014年增加/万元，增长/万元。
（二）政府采购支出情况
2015年长春市双阳区退休干部管理服务中心政府采购支出总额/万元，其中：政府采购货物支出/万元、政府采购工程支出/万元、政府采购服务支出/万元。授予中小企业合同金额/万元，占政府采购支出总额的/%，其中：授予小微企业合同金额/万元，占政府采购支出总额的/%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，长春市双阳区退休干部管理服务中心各单位共有车辆/辆，其中：一般公务用车/辆。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
长春市双阳区退休干部管理服务中心
2016年11月14日
