2015年度
长春市双阳区档案局决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2015年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策，并依法对本行政区域内的机关、团体、企事业单位和组织的档案工作进行监督指导；
（二）制定本行政区域内的档案事业发展计划、档案规章制度，并组织实施；
（三）组织本行政区域内的档案理论、技术研讨、档案保护、档案教育、档案宣传及档案干部的培训工作；
（四）征集和接收本馆管理范围内具有保存价值的档案资料；
（五）对所保存的档案进行科学的整理和保管，确保档案资料的完整与安全；
（六）采取各种形式开发档案信息资源，为社会提供服务。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，长春市双阳区档案局内设 4 个机构，分别为综合编研科、监督指导科、管理征集科、文档利用科。
长春市双阳区档案局2015年实有人员 12人，其中：在职人员 12 人，离退休人员 3 人。
第二部分 2015年度部门决算情况说明
一、关于长春市双阳区档案局2015年度收入支出决算总体情况说明
长春市双阳区档案局2015年收入总计 119.68 万元，比2014年减少15.33万元，降低12.8 %；支出总计 119.68万元，减少15.33万元，降低12.8 %。主要原因：2014年在省财政争取专项资金20万元。
二、关于长春市双阳区档案局2015年度收入决算情况说明
本年收入合计 119.68万元，其中：财政拨款收入 119.68万元，占 100%；
三、关于长春市双阳区档案局2015年度支出决算情况说明
本年支出合计 119.68万元，其中：基本支出 119.68 万元，占 100%。
四、关于长春市双阳区档案局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
长春市双阳区档案局2015年财政拨款收支总决算 119.68 万元，财政拨款收支总计比2014年减少15.33万元，降低12.8%。主要原因：2014年区档案局在省财政争取专项资金20万元。
五、关于长春市双阳区档案局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
长春市双阳区档案局2015年财政拨款支出 119.68 万元，占本年支出合计的 100 %。与2014年相比，财政拨款支出减少15.33万元，降低12.8 %。主要原因：2014年区档案局在省财政争取专项资金20万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
长春市双阳区档案局2015年财政拨款支出 119.68 万元，主要用于以下方面工资福利支出 70.7 万元，占 59%；商品和服务支出 24.12万元，占20 %；支出对个人和家庭补24.86万元，占21%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
长春市双阳区档案局2015年财政拨款支出年初预算为 89.7万元，支出决算为 119.68 万元，完成年初预算的 133.4 %。主要原因：2014-2015年人员工资改革增长加了15.9万元。其中：在职人员11.29，退休人员4.61万元；商品和服务支出增加了15.88万元，其中档案保护支出15.88万元。
1.工资福利支出年初预算为 59.41万元，支出决算为 70.7万元，完成年初预算的 119%。主要原因是2014-2015年人员工资改革增长加了15.9万元。
2.商品和服务支出年初预算为 8.24 万元，支出决算为 24.12万元，完成年初预算的 292 %。主要原因是档案保护支出15.88万元。
3.档案保护支出决算为15.88 万元，完成年初预算的 292%。主要原因是按上级部门要求，区档案局应纳入财政预算15万元，由于财政资金有困难，暂不纳入预算，用钱随时申请资金。
六、关于长春市双阳区档案局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
长春市双阳区档案局2015年财政拨款基本支出 119.68 万元，其中：
人员经费 95.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、医疗费、住房公积金。
公用经费 24.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用。
七、关于长春市双阳区档案局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
长春市双阳区档案局2015年“三公”经费财政拨款支出预算为 万元，支出决算为 万元，完成预算的 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 万元，完成预算的 %；公务用车购置及运行费支出决算为 万元，完成预算的 %；公务接待费支出决算为 万元，完成预算的 %。2015年“三公”经费支出决算数大（小）于预算数的主要原因……。
2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加（减少）万元，增长（降低） %。其中：因公出国（境）费支出增加（减少）万元，增长（降低） %；公务用车购置及运行费支出增加（减少） 万元，增长（降低） %；公务接待费支出增加（减少）万元，增长（降低） %。主要原因……。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2015年长春市双阳区档案局的机关运行经费财政拨款支出 万元（口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，即CS05表19行），比2014年增加（减少） 万元，增长（降低） 万元。主要原因是……。
（二）政府采购支出情况
2015年长春市双阳区档案局政府采购支出总额万元（口径与本部门2015年各单位政府采购实际支出汇总数一致），其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。
（三）国有资产占用情况
截至
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指从XXXX（部门标准名称）取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指纳入长春市双阳区档案局部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括****（学校等单位）收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
四、经营收入：指纳入XXXX（部门标准名称）部门预算的事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。
六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
九、上缴上级支出：指按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给****（单位名称）的****（资金名称）资金。
十、经营支出：指纳入长春市双阳区档案局部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指纳入长春市双阳区档案局部门预算的事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
十三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十四、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十八、长春市双阳区档案局（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2015年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：
