——2019年9月16日在长春市双阳区
第五届人大常委会第二十四次会议上
财政局局长 张秀军
区人大常委会：
受区政府委托，向区人大常委会书面报告双阳区2018年财政决算（草案），请予审议。
一、财政收入情况。
2018年，全区财政总收入安排438339万元，其中：区本级财政收入安排78000万元、上级各项补助收入289000万元（其中专项补助178000万元）、调入资金9800万元、债券转贷收入20800万元、其他转移性收入40739万元。年终决算全区财政总收入完成478753万元，完成调整预算的109.2%，同比增长6.1%，其中：区本级财政收入完成78857万元，完成调整预算的101.1%，同比增长8.3%，超收857万元（其中：各项税收收入完成50750万元，完成调整预算的99.5%；各项非税收入完成28107万元，完成调整预算的104.1%）；上年结转专项16715万元；上级各项补助收入325436万元（其中各类专项补助194931万元）；地方政府债券转贷收入20800万元；调入资金12921万元；使用上年预算稳定调节基金24024万元。
二、财政支出情况。
2018年，全区财政总支出完成478753万元，同比增长6.1%。其中：一般预算支出423008万元(含专项当年列支185306万元、地方政府债券转贷支出20800万元)，完成调整预算的106.9%，同比增长9.4%；上解支出348万元；地方政府债券还本326万元；安排预算稳定调节基金32149万元；结转下年支出22922万元，实现收支平衡。
全区一般预算支出决算数超调整预算6.9%，超额27169万元，主要是当年本级收入超收、争取专项超计划和调整工资等增支所致。支出预算执行总体正常，但不均衡，主要是各类专项支出预、决算差异所致。
一般预算支出具体构成：一般公共服务支出35139万元，完成调整预算的123.3%；国防支出172万元，完成调整预算的113.2%；公共安全支出4635万元，完成调整预算的117.3%；教育支出91310万元，完成调整预算的112.7%；科学技术支出930万元，完成调整预算的265.7%；文化体育与传媒支出4559万元，完成调整预算的142.5%；社会保障和就业支出54728万元，完成调整预算的123%；医疗卫生支出31679万元，完成调整预算的80.9%；节能环保支出18065万元，完成调整预算的172%；城乡社区事务支出67082万元，完成调整预算的103.1%；农林水事务支出82561万元，完成调整预算的96.1%；交通运输支出8891万元，完成调整预算的93.6%；资源勘探信息等事务支出4317万元，完成调整预算的107.9%；商业服务业等事务支出834万元，完成调整预算的119.1%;国土海洋气象等事务支出4516万元，完成调整预算的86.8%；住房保障支出8922万元，完成调整预算的105%；粮油物资管理事务支出2067万元，完成调整预算的82.7%；债务付息支出1885万元，完成调整预算的110.7%；债务发行费用支出23万元，完成调整预算的100%；其他支出693万元，完成调整预算的46.2%。
总体看，2018年财政较好完成了全年任务目标，财政总收入和区本级财政收入二项主要指标再创历史新高；全年争取各类专项资金198863万元，到位财力性转移支付和其他补助130505万元，极大地补充了地方财力；全年完成各类事涉民生支出35.1亿元，促进了社会和谐稳定；稳步推进预算管理制度改革，财政降本增效能力进一步增强。不断深入推进预决算公开工作，各项公开内容进一步细化，财政扶贫资金率先实行预算绩效管理，启动编制中期财政规划，合理规范、公开透明的预算制度体系初步建立。继续强化资金统筹，盘活财政存量资金6700万元。继续推进公务用车管理制度改革，全区事业单位纳入改革范围。实现区直行政事业单位国有资产统一监管。严格控制“三公”经费等一般性支出，“三公”经费支出同比持续下降。围绕财政资金安全、扶贫专项资金、行政事业单位内控建设等开展专项检查，确保了财政政策落实和资金安全。科学化解政府债务潜在风险，加强财政、财务从业人员教育培训，规范财经秩序。
